Facturi de vânzare
====================
*Vanzari*

|


**IMPORTANT !** Dacă compania este plătitoare de TVA verificați modul de înregistrare a intrărilor de TVA, înainte de a emite facturi de vânzare. Accesați politica contabilă în modulul **Companie > Întreprindere > Politica contabilă**.

|

Facturile de vanzare pot fi create din listele de comenzi de vânzare si comenzi de lucru (emise în modulul **Servicii**) cu status **In process**. 

|image3_05_1|

Pentru a introduce o factura de vanzare noua apasam fila **Facturi de Vanzare** dupa care apăsăm butonul **Creare**:


|image3_05_2|

-  Alegem tipul de Factura. Pentru a emite **Factura pe zero** se genereaza mai intai un **Aviz de iesire** si din acesta factura de vanzare - factura zero.

-   Alegem clientul;

-   Alegem depozitul din care facturăm;

-   Tipul de preț;

-   Adăugăm produsele. Dacă utilizăm butonul **Adăugare** produsele vor fi preluate unul câte unul. 

    Pentru operativitate, putem utiliza un cititor de coduri de bare sau dacă apăsăm butonul **Selectați** ,se deschide o nouă formă ce permite adăugarea produselor într-un coș:


|image3_05_3|


Înainte de a valida factura de vânzare, dacă este cazul, vom verifica informațiile privind:

-   Regularizarea avansului;

-   Calendarul de plată;

-   Reducerile pentru plățile în avans;

-   Livrare.


Registrul de acumulare al TVA-ului deductibil se regăsește în factura de vânzare emisă:

|image3_05_4|

.. |image3_05_1| image:: .\/media/B3_05_1.png
.. |image3_05_2| image:: .\/media/B3_05_2.png
.. |image3_05_3| image:: .\/media/B3_05_3.png
.. |image3_05_4| image:: .\/media/B3_05_4.png

@@@@cf\Documents\SalesInvoice